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2020年郴州市廣播電視臺部門預算

生活2020/2/7 15:25:54
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目錄

一、部門基本概況

1.職能職責。

2.機構設置。

二、部門預算單位構成

三、2020部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.一般公共預算一般性支出預算表

9.政府性基金預算支出

10.政府采購預算表

11.政府購買服務預算表

12.部門整體支出績效目標表

13.專項(項目)資金績效目標表

四、2020年部門預算情況說明

1.2020年部門收支總體情況

2.2020年一般公共預算撥款收支情況

五、2020年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.政府采購情況

3.績效目標設置情況

4.國有資產占用使用情況

九、名詞解釋


一、部門基本概況

1.職能職責。

⑴貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規,把握正確輿論導向,不斷提高節目質量和辦臺水平,運用廣播電視媒體,當好黨委、政府和人民群眾的喉舌,承擔市委、市政府下達的各項工作任務。

⑵管理經營本臺廣播電視媒體,承擔節目制作、安全播出、對外合作交流、廣電網站、網絡以及新媒體建設等任務;負責中央和省級廣播、電視的轉播工作。

⑶負責制訂本臺廣播電視事業、產業發展規劃并組織實施;負責組織審查廣告播出,開展相關經營;負責廣播電視傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用,發展壯大廣播電視產業,促進廣播電視事業發展。

 ⑷負責本臺廣播電視新技術和新媒體的研究和開發利用;負責統籌協調全市廣播電視節目覆蓋工作。

⑸負責本臺廣播電視播出機構的總體布局和發展規劃;負責全市廣播電視播出機構、電視轉播頻道、自辦電視節目頻道,以及廣播電視節目、電視劇制作單位的建立和撤銷有關事宜,指導本臺各播出傳輸單位的安全播出工作,實施對廣播電視節目、衛星電視節目收錄和通過信息網絡向公眾傳播視聽節目的管理工作;負責組織審查在本臺廣播電視機構中播出的電影、電視劇和其它節目的內容和質量,管理本臺電視劇生產、引進、發行等相關工作。

⑹指導協調縣(市)廣播電視臺有關業務工作,承擔全市廣播電視節目的評優評獎工作。

⑺負責本臺廣播電視人才的培訓、培養、引進和使用工作,建立機動靈活、精干高效的管理體制。

⑻加強與中央、省及其他廣播電視媒體的聯系與合作,切實做好廣播電視節目的宣傳和交流工作。

⑼承辦市委、市政府交辦的其他事項。

2.機構設置。

郴州市廣播電臺內設辦公室、總編室、政工科、計劃財務科、監測與安全播出科、技術科、播出部、產業發展管理科、電視部、廣播部、廣告部、保衛科,另設黨委辦公室共13個內設機構。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、郴州市廣播電視臺部門本級;

2、郴州電視調頻轉播臺。

三、2020年部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.一般公共預算一般性支出預算表

9.政府性基金預算支出

10.政府采購預算表

11.政府購買服務預算表

12.部門整體支出績效目標表

13.專項(項目)資金績效目標表

四、2020年部門預算情況說明

1.2020年部門收支總體情況

(1)收入預算。2020年年初預算數8641.70萬元,其中,經費撥款3941.70萬元,納入預算管理的非稅收入4700萬元。收入較去年減少780.92萬元,主要原因是減少了劃轉出的蘇仙、北湖兩站預算經費。

(2)支出預算。2020年年初預算數8641.70萬元,其中,教育支出35萬元,文化旅游體育與傳媒支出7838.63萬元,社會保障和就業支出331.36萬元,醫療衛生與計劃生育支出330.50萬元,住房保障支出106.21萬元。支出較去年減少780.92萬元,其中基本支出較去年減少502.08萬元,項目支出減少278.84萬元,主要原因是減少了劃轉出的蘇仙、北湖兩站預算經費。

2.2020年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入8641.70萬元,具體安排情況如下:

(1)基本支出。2020年年初預算數為3177.16萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

①工資福利支出2877.22萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出60.70萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

③商品和服務支出239.24萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

(2)項目支出。2020年年初預算數為5464.54萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

①重點項目安排情況

a、(專項名稱)支出0萬元。

b、(專項名稱)支出0萬元。

②業務工作經費和運行維護經費安排情況。

a、業務工作經費5181.54萬元,主要用于采編、制作、播映、傳輸廣播電視節目,多出精品;宣傳黨的路線方針政策,促進廣播電視事業發展。

b、運行維護經費283萬元,主要用于廣播電視節目制作、傳輸、播出系統改造、升級,宣傳黨的路線方針政策,確保廣播電視信息安全。

五、2020年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

2020年一般公共預算安排“三公”經費預算數106.70萬元,其中:因公出國(境)費根據市里統一安排,公務用車購置及運行費82.90萬元(其中:購置費0萬元、運行費82.90萬元),公務接待費23.80萬元。2020年“三公”經費預算與2019年“三公”經費預算相比減少了30.30萬元,其中公務用車購置及運行費減少了25.10,公務接待費減少了5.20萬元。主要是減少了劃轉出的蘇仙、北湖兩站預算經費,同時為加強“三公”經費的管理,各單位減少了“三公”經費的預算開支數。

六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

2020年一般公共預算安排一般性支出經費預算數962.70萬元,其中:商品和服務支出962.70萬元,資本性支出0萬元。2020年一般性支出經費預算與2019年相比減少326.70萬元,主要是各單位壓縮了一般性支出10%以上,同時減少了劃轉出的蘇仙、北湖兩站預算經費。

七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明

(注:“郴州市廣播電視臺2020年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出?!保?/span>

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年郴州市廣播電視臺部門本級、郴州電視調頻轉播臺等行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款239.24萬元,比2019年預算減少68.26萬元,下降22.19%。

2.政府采購情況

2020年政府采購預算(含政府購買服務)185萬元,其中:政府采購貨物預算35萬元、政府采購工程預算150萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況

(1)部門整體支出績效目標情況。2020年部門整體支出績效目標金額8641.70萬元,其中:基本支出3177.16萬元、項目支出5464.54萬元。

(2)部門專項(項目)支出績效目標情況。2020年部門專項(項目)支出績效目標金額5464.54萬元。

(3)無重點項目績效目標情況。

4.國有資產占用使用情況

(1)車輛占用使用情況。郴州市廣播電視臺部門共有車輛47輛,其中:一般公務用車4輛(其中電視調頻轉播臺2輛)、一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛、其他(采訪)用車41輛。

(2)大型設備占用使用情況。郴州市廣播電視臺部門共有單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備9臺(套)。

(3)房屋占用使用情況。郴州市廣播電視臺部門共有辦公用房13498平方米,業務用房8561.13平方米,其他用房21376.18平方米。

(4)其他國定資產占用使用情況。

九、名詞解釋

1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費。一般公共預算“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.一般性支出。一般公共預算一般性支出,是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

附件:

2020年部門預算表

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